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科研经费报账操作指南(试行)
撰写时间:2018年09月13日

科研经费报账操作指南(试行).docx根据《科研经费(fei)管理(li)办法(fa)》和学院领导(dao)要求,结合(he)财务审计规(gui)范,对(dui)科研经费(fei)报账作以(yi)下要求:

1.按《科研经费(fei)管理办(ban)法》第(di)二十六(liu)条第(di)(一)规定(ding): 会议费(fei)、差旅费(fei)、国(guo)际合作与交流费(fei)在不(bu)突破三项支出预算总额(e)的前提(ti)下可调(diao)剂使(shi)用(yong),其中(zhong)不(bu)超(chao)过直接费(fei)用(yong)10%的,不(bu)需要提(ti)供预算测算依(yi)据(ju)。

所以,差(cha)(cha)旅(lv)费应按10%控制,超出部分自(zi)负。若有特殊情况,报分管科(ke)技(ji)工作的(de)副院长批准同意后,按规定报销(xiao);使用(yong)科(ke)研经费报差(cha)(cha)旅(lv)费,应在(zai)出差(cha)(cha)前到科(ke)技(ji)处(chu)预(yu)申报,写明公出目的(de)、任务和地点。

2.凡按经济(ji)类合同(tong)(委托书(shu)、协议书(shu)等(deng))报(bao)(bao)账的,甲方应为(wei)“亚博游(you)戏”方可入(ru)账,其(qi)它(ta)一律(lv)不予报(bao)(bao)账。

3.单笔报(bao)账在3000元(含)以上的科研费用(yong),项目主持人(ren)与经手人(ren)不能为同一人(ren),必(bi)须是2人以上签字方可入账。

4.开展科学研究使用的打印纸、硒鼓、碳粉等消耗性办公用品和实验用耗材需要办理入库手续。入账报销必须附系部(部门)的办公用品或实验用品入库清单,并由保管人员或科研秘书签字。

5.科研(yan)间接经(jing)费提取科研(yan)绩效(xiao)已开通协同审批。学院资助或(huo)培育经(jing)费一般不购(gou)买(mai)计(ji)算机等,也不予提取科研(yan)绩效(xiao)。

此(ci)规定(ding)自发布之日(ri)起开始执行。

科技处

2018年(nian)9月(yue)13

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